项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　永顺县城市管理和行政执法局编制数102人，其中行政编8人，现有9人，超编1人，事业编94人，现实有人数94人。下设二级机构3个，执法大队，处罚中心，环卫所。该项目由执法大队负责，搞好广场环境。执法大队下设广场管理站，管好广场的环境卫生，树枝的修剪，水管维修，灯及线路的维修，坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。共修剪树枝两万余，水管1000多米，换新灯两个，线路20xx多米，整修厕所两个，让所有居民有良好的生活娱乐环境，为实现长效目标打下坚实的基础

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）20xx年我局的广场维修专项资金计划20万元，实际到位20万元，全部为财政预算拨款。总投入纳入县财政预算的广场维修经费20万元，严格按照专项资金的.管理，没有挪用该专项资金的违法违纪现象。

　　（二）20xx年我局的广场维修经费开支为20万元，财政拨广场维修经费20万元，用于树枝整修1万元，水管维修2万元，灯及线路维修18万元，共计20万元。

　　三、为保证专项资金的专款专用

　　我局从20xx年就制定了《永顺县城市管理和行政执法局专项资金管理办法》，严格遵循预算、厉行节约的原则，实行专账管理、专款专用。照县财政制度同我局报账员到财政有关部门报账方可进行，为保证专项资金的专款专用，我局成立了专项资金领导小组，由王经淼审核，副曾群签字同意报销，财务人员共同监督方可报账支出。保证的专项资金的专款专用。

　　四、项目绩效情况

　　广场维修是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、娱乐环境的重要工作。20xx年我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，将两个厕所进行全面整修，树枝修剪，线路及灯的整修，让人民满意，让满意。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）下步工作中，我局将继续加强广场的环境和整洁工作，突出人居环境改善，严格按照县委县的目标管理要求，强化责任落实。不断吸取先进的城市管理理念，全力提升城市管理水平。

　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

　　凡是涉资金使用的工作，局党组都严格按照制度要求，认真研究，确保每一分钱都用在刀刃上。二是优化组织结构。在人员资金严重不足的情况下，我局以工作完成为中心，以强化城市管理为目的，及时调配人员，自筹资金增加城市管理员，保证了广场有舒适的休闲娱乐环境。

　　存在的问题和建议：工作人员不分节假日、双休日的工作，加班工作经费得不到保障，工作积极性逐步下降，希望增加财政投入。

项目绩效自评报告

　　按照财政局《关于开展20xx年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》（泸财【20xx】247号）文件要求，对我局20xx年实施的污水处理厂运行服务费项目绩效开展了自评，现将自评情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1、我局按照县委、县赋予的职能职责，在工程前期服务中的主要职能是组织完成运行费用测算，运行单位采购、运行单位考核等工作。

　　2、申报项目资金依据服务项目以往运行实施完成情况，单独向县提出申请，县审核审批后，财政局予以批复。

　　3、资金管理制度

　　我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“统一管理、专款专用、精打细算、统筹兼顾、合理使用、节约开支”的原则，依据服务项目实施完成情况，严格审核审批工程前期服务费，做到了专款专用，确保了项目有效推进。

　　（二）项目绩效目标

　　我局对污水处理厂运行，运行过程中实现污水处理设施的正常运转，污水排放到达国家环保标准，在服务合同中明确了应达到国家相关规范要求的目标。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　我局在认真学习县财政局《关于开展20xx年县本级财政支出项目绩效评价工作的通知》基础上，采取比较法、因素分析法，实施了收集资料，查阅分析；对照目标、查找不足；撰写报告等基本步骤。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　20xx年对污水处理厂运行服务费，按照服务项目实施完成情况向县提出资金申请，县审批后，由县财政局下达资金批复。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划

　　20xx年预算资金共计1587500.00元，均为县财政资金。

　　2、资金到位

　　20xx年预算资金共计1587500.00元，截止20xx年12月31日，县财政拨付资金共计1587500.00元，资金到位率100%。

　　3、资金使用

　　20xx年污水处理厂运行服务费，计划支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共计支出1587500.00元，预算执行率100%。资金支付履行了审核审批程序，支付依据充分、手续齐全。

　　（三）项目财务管理情况

　　我局建立了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照内控制度规定，加强财务监管，资金使用做到了专款专用，资金支付程序规范、依据充分，确保了财政资金安全和使用效率。

　　三、项目实施及管理情况

　　我局围绕项目管理建立了《建设项目管理制度》、《投资性项目管理实施细则（试行）》，同时州级部门出台了《甘孜州城市生活污水处理厂运行管理（试行）操作指南》、《甘孜州城镇污水处理运行管理考核办法》等办法。明确了工程项目控制目标、控制原则，从项目采购、项目实施过程监管制定了具体实施细则。工程遵照制度规定履行了采购程序，对实施过程进行了监督管理。

　　四、目标完成情况

　　（一）目标完成任务量

　　20xx年污水处理厂运行服务已按照合约约定完成相关运行维护管理内容。

　　（二）目标完成质量

　　按照相关考核指标，考核结果合格，并通过省、州等各级部门的督查检查。

　　（三）目标完成进度

　　20xx年污水处理厂运行服务已按照合约约定完成20xx年7月-20xx年7月运行维护管理内容。

　　五、项目效益情况

　　污水处理厂运行服务，按照环保督察整改要求，贯彻落实了“青水绿山就是金山银山”的思想，有效的'保护了川西上游的水域生态环境，实现城镇污水收集处理率85%，并实现污水处理设施的达标排放，规范运行，有效的推进长江经济带的可持续发展。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我局20xx年污水处理厂运行服务项目，项目决策依据充分、项目管理制度较完整、过程监管到位，完成质量达到国家规范要求、完成时效均达到合同约定，服务内容达标完成，对生态环保及水污染治理起到了保障作用。但在项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待树立。

　　（二）存在的问题

　　全过程绩效管理意识有待树立，通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

　　（三）相关建议

　　1、树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

　　2、进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　20xx年，平山县共有教职工5659人，其中普通教育教学人员4799人、职业教育人员378人、特殊教育人员16人。共有学生73063人，其中普通教育学生68416人、职业教育学生47人、特教学生66人。20xx年，平山县教育局共收到上级转移支付资金18411.8万元，其中：支持学前教育专项资金620万元，特殊教育资金28万元，大学生新生求助36万元，高中教育20xx万元，义务段教育12956万元，职业教育1474.8万元，其他普通教育1207万元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　对资金项目绩效自评工作高度重视，成立了资金项目绩效自评领导小组，专门组织相关部门进行了数据收集和梳理，确保了数据科学性和完整性。

　　三、综合评价结论

　　根据《河北省教育厅、河北省财政厅关于印发河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（冀教财〔20xx〕49号）文件要求，按照公平、公正、公开的原则，确保国家资助落实到位，确保每一位符合资助条件的家庭经济困难学生都受到国家的资助。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　上级转移支付18411.8万元,资金全部到位，到位率100%。

　　1.在资金使用过程中，做到以下几点：

　　（1）严格按照该专项资金的使用范围，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

　　（2）专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的'申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　（3）严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

　　（4）加强内外监督。定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导，积极接受上级部门监督。

　　2.项目绩效指标完成情况分析

　　（1）项目资金设置：预算项目符合上级有关规定，有明确的绩效目标，目标与部门职责一致，准确反映目标完成情况。

　　（2）项目产出管理：确保城乡义务教育补助资金及时、足额发放到家庭经济困难学生的手中。

　　五、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　经验：及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难学生改善生活条件。

　　问题及建议：一是建档立卡等四类人员实施动态管理，容易造成各学段人数变动，需与乡村振兴局、民政、残联等部门定期沟通，及时更新建档立卡等四类人员信息库，确保应助尽助。二是通过近几年公办园与普惠性民办幼儿园建设，幼儿教师编制数量明显不足，尤其是公办在编幼儿教师人数少，尽快与编办、人社等部门沟通，解决幼儿教师编制问题。

项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目背景、内容。

　　项目实施依据：渝财社［20xx］243号下达20xx年重大传染病防控补助资金。

　　（二）项目资金情况。

　　我院20xx年度重大传染病防控补助项目支出预算安排35万元（其中艾滋病防治10万元，结核病防治25万元），资金到位35万元，实际使用35万元，项目资金到位率100％，支出实现率100％，资金使用合法合规。

　　（三）绩效目标。

　　减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）总体绩效目标完成情况分析

　　我院开展艾滋病、结核病防治工作，保持重点地方病防治措施全面落实，为制定相关提供科学依据。经核验，20xx年重大传染病防控补助项目的年度绩效目标全部完成。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1、产出指标：艾滋病血液样本核酸检测达100％；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达70％。

　　2、效益指标：项目资金35万元均到位并专款专用；居民健康水平有所提高。

　　（三）评价结果

　　本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

　　三、存在问题及改进措施

　　1、项目资金早计划，早安排，早划拨，有利于医院工作有序开展；

　　2、项目资金与任务指标同步下达，避免资金的使用会与实际项目任务指标相脱节。

项目绩效自评报告

　　（一）项目基本概况

　　为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校申报了20xx年“设备购置”，项目编号10028006-20xx-0005，主要包括购置便携式计算机1台，投影仪5台，学生课桌椅600套，图书1批，台式计算机35台，多功能一体机5台，空调机10台，办公家具10套，学生宿舍家具500套，汽车维修类仪器设备1批，物业管理服务1年。

　　由于该项目资金为单位自筹，而学校是全额拨款单位，因此在资金筹措过程中还存在较大的缺口，导致该项目完成情况为43.7%。目前已完成采购118.74万元，尚有资金缺口153.26万元。

　　（二）项目绩效及评价结论

　　该项目已完成设定的绩效目标的43.7%。

　　（三）评价发现的问题

　　存在经费缺口，还有大批设备未完成采购。

　　（四）相关意见与建议

　　1、加快资金筹集；

　　2、上级给予资金支持。